2018年东莞市环境监测中心站部门预算

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

东莞市环境监测中心站的主要职能是：对环境要素的质量进行经常性监测，定期向上级部门呈报全市环境质量状况和污染动态的技术分析报告；参与制定环境监测规划和计划，完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；负责全市环境质量评价，组织编写环境质量报告书、环境监测年鉴；参与污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；负责全市环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和进行技术指导；负责东江水系环境保护监测；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入2018年东莞市环境监测中心站部门预算编报范围的单位仅包括东莞市环境监测中心站，不含其他预算单位。

三、人员情况

2018年，东莞市环境监测中心站共有事业编制数90名，其中财政供养的编内实有在职人员79人，工勤人员5人。另外，有离退休8人，聘用人员38人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算5228.88万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计5228.88万元，其中，本年收入5118.31万元，年初结转110.57万元；政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，其中，本年收入0万元，年初结转0万元。支出方面：科学技术支出5.00万元，节能环保支出5053.36万元，住房保障支出170.52万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入5118.31万元，比2017年预算数增加505.46万元，比2017年执行数减少116.63万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出5118.31万元，其中：节能环保支出4947.79万元，占96.67%；住房保障支出170.52万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.节能环保支出

（1）环境保护管理事务

①行政运行（科目编码：2110101）2018年预算数为3175.81万元，比2017年预算数增加359.01万元，增长12.75%，比2017年执行数增加330.97万元，增长11.63%。

（2）污染防治

①其他污染防治支出（科目编码：2110399）2018年预算数为1771.98万元，比2017年预算数增加1771.98万元。增加的原因是根据财预（2017）28号修订科目文件要求，删除了排污费安排的支出功能分类科目（科目编码2110307）。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为170.52万元，比2017年预算数增加15.32万元，增长9.87%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出3346.33万元，其中：人员经费2980.81万元，包括：工资福利支出2588.85万元、对个人和家庭的补助391.96万元；公用经费365.52万元，包括：商品和服务支出340.52万元、资本性支出25.00万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为111.2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费63.00万元，公车运行维护费42.00万元，公务接待费6.2万元。本部门2018年计划出国组团数0个，0人次，计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车3辆，公车保有数为11辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算增加62.7万元，其中：因公出国（境）费用与上年持平。公车购置费增加63.00万元，变化的主要原因是：2018年我站所属的三个分站配备的环境监测车中已有3台达到报废年限，为满足日常环境监测及突发事故应急监测需求，置换3台应急监测用车。公车运行维护费与上年持平。公务接待费减少0.3万元，变化的主要原因是：贯彻落实中央和国家厉行节约等相关条例。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：科学技术支出、节能环保支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算5363.88万元。

（二）收入预算情况

本部门2018年收入预算5363.88万元，其中：一般公共预算拨款收入5118.31万元，占95.42%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入30.00万元，占0.56%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入105.00万元，占1.96%；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余110.57万元，占2.06%。

（三）支出预算情况

本部门2018年支出预算5363.88万元，其中：基本支出3451.9万元，占64.35%；项目支出1911.98万元，占35.65%；上缴上级支出0万元；经费支出0万元；对附属单位补助支出0万元；事业单位经营支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，本部门机关运行经费财政拨款预算252.26万元，主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018年，本部门政府采购预算总额877.64万元，其中：政府采购货物预算664.95万元，占75.77%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算212.69万元，占24.23%。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，本部门共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款480.95万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

 

附件： 2018年东莞市环境监测中心站部门预算表.XLS