2016年东莞市环保产业促进中心部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、   部门主要职责

（一）协助行政主管部门制定全市环保产业政策和发展规划，制定和完善环保产业市场管理的规章制度并实施市场管理，推动环保产业发展。

（二）组织制定和实施环境污染治理设施运营资质、环境工程设计、环境工程施工等认证制度，促进环保设施运营企业化、专业化和市场化。

（三）负责环保新技术、新产品的研究、吸收、推广和咨询服务；协助主管部门推动企业清洁生产审核工作，负责清洁生产的咨询、审核并组织实施；推动环保科技进步，环境友好型企业创建的技术指导和初步评估工作。

（四）协助主管部门指导、协调全市环保基础设施建设；承担由市政府牵头建设的环保工程的组织实施，协助行政主管部门对全市重大环保工程的监督管理。

（五）协助行政主管部门承担环境污染专项整治工作；审核环境污染治理工程的系统设计、项目开发。

（六）协助行政主管部门组织开展环保产品质量认证、创优质名牌产品活动及环保产品展销活动；评选、推荐和奖励环保优胜产品，帮助环保企业逐步向国际标准靠拢，建立ISO14000环境管理体系。

（七）开展环保设施建设投资融资政策研究，开辟多元化融资渠道，引导外资、民资或银行资金，投入环保技术研究、设备开发和设施建设，并提供相关的咨询服务。

（八）承办市人民政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市环保产业促进中心部门决算编报范围的单位仅包括本级决算，本部门单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市环保产业促进中心共有事业编制数60名，财政供养的编内实有在职人员28人，其中干部24人，后勤服务人员4人。另外，有离退休1人，聘用人员7人。

 

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计24834.10万元，支出总计24834.10万元。与2015年相比，收、支总计各增加21832.56万元，增长726.65%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计24745.08万元，其中：财政拨款收入24745.08万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计24065.19万元，其中：基本支出854.93万元，占3.55%；项目支出23210.26万元，占96.45%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计24834.10万元，支出总计24834.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加21832.56万元，增长726.65%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7431.76万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6765.17万元，增长1014.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7431.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.37万元，占0.05%；节能环保支出7387.95万元，占99.41%；住房住房保障支出40.44万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6340.27万元，支出决算7431.76万元，因单位机构调整，职能变动，相关项目的预算拨款移交至本单位，完成年初预算的117.22%。其中：

1.一般公共服务支出

（1）港澳台侨事务

①其他港澳台侨事务支出（科目编码：2012599）年初预算数为0万元，支出决算数为3.37万元，相关部门按照相关文件要求追加预算经费。

2.节能环保支出

（1）环境保护管理事务

①其他环境保护管理事务支出（科目编码：2110199）年初预算数为572.01万元，支出决算数为814.49万元，因单位机构调整，职能变动，相关人员及项目的预算拨款移交至本单位，完成年初预算的142.39%。

（2）污染防治

①固体废弃物与化学品（科目编码：2110304）年初预算数为2900.00万元，支出决算数为3024.05万元，按实列支，完成年初预算的104.28%。

②排污费安排的支出（科目编码：2110307）年初预算数为1716.97万元，支出决算数为661.47万元，完成年初预算的38.53%。

③其他污染防治支出（科目编码：2110399）年初预算数为0万元，支出决算数为88.36万元，因单位机构调整，职能变动，相关项目的预算拨款移交至本单位。

（3）能源节约利用

①能源节约利用（科目编码：2111001）年初预算数为2072.40万元，支出决算数为2072.40万元，完成年初预算的100%。

（4）污染减排

①减排专项支出（科目编码：2111103）年初预算数为0万元，支出决算数为707.04万元，相关部门按照文件追加预算经费。

（5）其他节能环保支出

①其他节能环保支出（科目编码：2119901）年初预算数为0万元，支出决算数为20.14万元，相关部门按照文件增加预算经费。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为28.89万元，支出决算数为40.44万元，因单位机构调整，职能变动，相关人员调动至本单位，完成年初预算的139.98%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出854.93万元，其中人员经费772.63万元，包括：工资福利支出662.59万元；对个人和家庭的补助110.04万元；公用经费82.30万元，包括：商品和服务支出58.92万元，其他资本性支出23.38万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为11.02万元，完成预算的117.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.37万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为6.81万元，完成预算的89.6%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的46.67%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数多于预算数的主要原因是：因工作安排增加了因公临时出国经费。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加5.76万元，增长1.10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.37万元，增长100%；公务用车购置费支出决算与2015年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.88万元，增长0.38%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长1.54%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：工作安排增加了因公临时工作经费，公务车使用时间较长，维修增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计11.02万元，其中：

1.因公出国（境）费支出3.37万元，比2016年预算增加3.37万元，增长100%。全年出国（境）团组1个、1人次。开支内容包括：国际旅费1.84万元，国外城市间交通费0.53万元，住宿费0.59万元，伙食费0.20万元，公杂费0.17万元呢，保险费0.04万元。

2.公务用车购置费支出0万元，与2016年预算一致。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出6.81万元，比2016年预算减少0.79万元，下降10.39%。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出0.84万元，比2016年预算减少0.96

万元，下降53.33%。全年共接待4批次、58人次。                                                                                                                                                                                                                                                                                              

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入17327.61万元，支出16633.43万元，与2015年相比，分别增加15750.95万元、14350.2万元，增长999.01%、628.50%，因单位机构调整，职能变动，相关项目的预算拨款移交至本单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额108.99万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出108.99万元，占100%。授予中小企业合同金额108.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表1	收入支出决算总表
决算表2	收入决算表
决算表3	支出决算表
决算表4	财政拨款收入支出决算总表
决算表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 2016年东莞市环保产业促进中心部门决算表.xls