2016年东莞市环保宣传教育中心部门决算

目录  

第一部分 部门概况  

一、部门主要职责  

二、部门决算单位构成  

三、人员情况  

第二部分 2016年部门决算情况说明  

第三部分 名词解释  

第四部分 2016年部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）  

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第一部分  部门概况  

一、   部门主要职责  

东莞市环保宣传教育中心主要职能是组织全市环境保护新闻宣传报道工作、组织发布全市环境状况公告；指导和组织全市大型环保宣传活动；指导开展创建绿色学校（幼儿园）以及环保先进企业考评及承办上级部门交办的其他事项等工作。  

二、部门决算单位构成  

从决算单位构成看，纳入东莞市环保宣传教育中心部门决算编报范围的单位仅包括东莞市环保宣传教育中心部门本级决算，本部门无下属单位。  

三、人员情况  

截至2016年底，东莞市环保宣传教育中心共有事业编制数5名，财政供养的编内实有在职人员4人，另外，安置随军家属4人，无退休人员，无聘用人员，无后勤服务人员。  

第二部分 2016年部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

本部门2016年度收入总计363.50万元，支出总计363.50万元。与2015年相比，收、支总计各增加110.75万元，增长43.82%。  

二、收入决算情况说明  

本部门2016年度收入合计351.06万元，其中：财政拨款收入351.06万元，占100%。  

三、支出决算情况说明  

本部门2016年度支出合计325.72万元，其中：基本支出189.06万元，占58.04%；项目支出133.66万元，占41.96%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

本部门2016年度财政拨款收入总计363.50万元，支出总计363.50万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加110.75万元，增长43.82%。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出325.72万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.41万元，增长35.54%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出325.72万元，主要用于以下方面: 节能环保支出319.49万元，占98.09%；住房保障支出6.23万元，占1.91%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.12万元，支出决算325.72万元，完成年初预算的97.20%。其中：  

1. 节能环保支出  

（1）环境保护管理事务  

①环境保护宣传（科目编码：2110104）年初预算数为183.08万元，支出决算数为182.83万元，完成年初预算的99.86%。  

（2）污染防治  

①排污费安排的支出（科目编码：2110307）年初预算数为139.00万元，支出决算数为136.66万元，完成年初预算的98.32%。  

2. 住房保障支出  

（1）住房改革支出  

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为5.25万元，支出决算数为6.23万元，完成年初预算的118.67%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出186.06万元，其中人员经费175.27万元，包括：工资福利支出159.69万元；对个人和家庭的补助15.58万元；公用经费10.79万元，包括：商品和服务支出10.79万元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.70万元，支出决算为2.33万元，完成预算的34.78%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算的0.56%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的16.82%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。  

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少2.47万元，下降51.46%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置费支出决算不变；公务用车运行维护费支出决算减少1.47万元，下降42.86%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降72.99%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：鼓励私车公用，严控公务接待。  

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计2.33万元，其中：  

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算减少1.00万元，下降100%。全年出国（境）团组0个、0人次。  

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加0万元，增长0%。公务用车购置数0辆。  

3.公务用车运行维护费支出1.96万元，比2016年预算减少1.54万元，下降44%。截至2016年底，本单位公务用车保有量1辆。  

4.公务接待费支出0.37万元，比2016年预算减少1.83万元，下降83.18%。全年共接待8批次、28人次。  

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比不变。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）国有资产占用情况  

截至2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）政府采购支出情况  

2016年，部门本级的政府采购支出总额0万元。  

（三）预算绩效管理工作开展情况  

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个。  

第三部分  专业名词解释  

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分 2016年部门决算表  

详见决算表1-8，请参见附件。  

 2016年东莞市环保宣传教育中心部门决算表.xls