2016年东莞市环保产业促进中心部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环保产业促进中心为市环保局管理的公益一类事业单位，副处级。主要职能是：协助行政主管部门制定全市环保产业政策和发展规划，制定和完善环保产业市场管理的规章制度并实施市场管理，推动环保产业发展；组织制定实施环境污染治理设施运营资质、环境工程设计、环境工程施工等认证制度，促进环保设施运营企业化、专业化和市场化；负责环保新技术、新产品的研究、吸收、推广和咨询服务；协助主管部门推动企业清洁生产审核工作，负责清洁生产的咨询、审核并组织实施；推动环保科技进步，环境友好型企业创建的技术指导和初步评估工作。协助主管部门指导、协调全市环保基础设施建设；承担由市政府牵头建设的环保工程的组织实施，协助行政主管部门对全市重大环保工程的监督管理。协助行政主管部门承担环境污染专项整治工作；审核环境污染治理工程的系统设计、项目开发。协助行政主管部门组织开展环保产品质量认证、创优质名牌产品活动及环保产品展销活动；评选、推荐和奖励环保优胜产品，帮助环保企业逐步向国际标准靠拢，建立ISO14000环境管理体系。开展环保设施建设投资融资政策研究，开辟多元化融资渠道，引导外资、民资或银行资金，投入环保技术研究、设备开发和设施建设，并提供相关的咨询服务。

二、部门预算单位构成

东莞市环保产业促进中心内设4个科室，分别为综合业务科、工程管理科、产业推广科、市场管理科。

三、人员情况

东莞市环保产业促进中心共有事业编制数30名，其中财政供养的编内实有在职人员28人，其中干部24人，后勤服务人员4人。另外，有离退休1人，聘用人员3人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算9054.54万元。收入方面：一般公共预算财政拨款6392.12万元，其中，本年收入6340.27万元，年初结余结转51.85万元；政府性基金预算财政拨款2662.42万元，其中本年收入2662.42万元，年初结余结转0万元。支出方面，节能环保支出6363.23万元，城乡社区支出2662.42万元，住房保障支出28.89万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入6340.27万元，比2015年预算数增加4130.48万元，比2015年执行数增加4122.43万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出6340.27万元，其中：节能环保支出6311.38万元，占99.54%；住房保障支出28.89万元，占0.46%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 节能环保支出

（1）环境保护管理事务

其他环境保护管理事务支出（科目编码：2110199）2016年预算数为572.01万元，比2015年预算数增加115.79万元，增长23.96%。

（2）其他节能环保支出

其他节能环保支出（科目编码：2119901）2016年预算数为50.00万元，比2015年预算数增加50.00万元.

（3）污染防治

①固体废弃物与化学品（科目编码：2110304）2016年预算数为2900.00万元，比2015年预算数增加2900.00万元。

②排污费安排的支出（科目编码：2110307）2016年预算数为2789.37万元，比2015年预算数增加1062.77万元，增长61.55%。

2.住房保障支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为28.89万元，比2015年预算数增加1.92万元，增长7.12%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出600.90万元，其中：

人员经费521.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费79.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、伙食补助费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为9.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费7.6万元，公务接待费1.8万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为2辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.3万元，其中：公务接待费减少0.3万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

五、2016年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

（一）城乡社区支出

1.污水处理费及对应专项债务收入安排支出

（1）其他污水处理费安排的支出（科目编码：2121499）2016年预算数为2662.42万元，比2015年预算数增加995.49万元，增长59.72%。

六、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括：节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算9054.54万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算9054.54万元，其中：一般公共预算拨款收入6340.27万元，占70.02%；政府性基金预算拨款收入2662.42万元，占29.40%；年初结转和结余51.85万元，占0.58%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算9054.54万元，其中：基本支出652.75万元，占7.21%；项目支出8401.79万元，占92.79%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算38.87万元，主要是为保障事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额63.9万元，其中：政府采购服务预算63.9万元。

附件：214-07006001-2-东莞市环保产业促进中心.xlsx