2016年东莞市环境科学研究所部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职能是承担辖区环境问题的科学研究；编制环境保护规划；从事废水、废气、噪声、固体废物治理的技术设计和设备研究开发；引进和推广先进环保治理技术及工艺设备，组织环保技术交流；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市环境科学研究所属一类事业单位，没有内设机构，没有派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市环境科学研究所部门本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市东莞市环境科学研究所共有事业编制数10名，其中财政供养的编内实有在职人员8人。另外，安置驻军随军及军转干部家属2人；没有离退休和聘用人员。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算330.20万元。收入方面：一般公共预算财政拨款330.20万元，其中，本年收入308.85万元，年初结余结转21.35万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结余结转0万元。支出方面，节能环保支出321.72万元，住房保障支出8.48万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入308.85万元，比2015年预算数增加100.71万元，比2015年执行数增加225.35万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出308.85万元，其中：科学技术支出24.12万元，占7.81%；节能环保支出276.25万元，占89.44%；住房保障支出8.48万元，占2.75%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.科学技术支出

（1）技术研究与开发

产业技术研究与开发（科目编码：2060403）2016年预算数为24.12万元，比2015年预算数增加24.12万元。

2. 节能环保

（1）环境保护管理事务

其他环境保护管理事务支出（科目编码：2110199）2016年预算数为202.85万元，比2015年预算数增加52.07万元，增长34.53%。

（2）污染防治

排污费安排的支出（科目编码：2110307）2016年预算数为73.40万元，比2015年预算数增加23.40万元，增长46.80%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数8.48万元，比2015年预算数增加1.12万元，增长15.22%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出211.33万元，其中：

人员经费188.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出。

公用经费22.96万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为7.00万元，其中：因公出国（境）费用1万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.2万元，公务接待费2.8万元。本部门2016年计划出国组团数1个，3人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加0.3万元，其中：因公出国（境）费用增加1万元，变化的主要原因是：2015年没有安排因公出国（境），2016年安排3人次因公出国（境）。公车购置费增加0万元，无变化。公车运行维护费减少0.5万元，变化的主要原因是：燃料费随市场价变动相应减少。公务接待费减少0.2万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：节能环保支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算330.20万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算330.20万元，其中：一般公共预算拨款收入308.85万元，占93.53%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余21.35万元，占6.47%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算330.20万元，其中：基本支出232.68万元，占70.47%；项目支出97.52万元，占29.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算13.30万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额71.8万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算71.8万元，占100%。

附件：东莞市环境科学研究所.xlsx