2016年东莞市环境监测中心站部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环境监测中心站的主要职能是：对环境要素的质量进行经常性监测，定期向上级部门呈报全市环境质量状况和污染动态的技术分析报告；参与制定环境监测规划和计划，完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；负责全市环境质量评价，组织编写环境质量报告书、环境监测年鉴；参与污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；负责全市环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和进行技术指导；负责东江水系环境保护监测；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市环境监测中心站是参照公务员法管理的事业单位，公益一类，内设7个科室，3个派出机构。

三、人员情况

东莞市环境监测中心站共有事业编制数90名。财政实际全额供给在职人数86人，其中行政事业人员81人，后勤人员5人；普通聘员42人。另外，有离退休8人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算6658.04万元。收入方面：一般公共预算财政拨款6276.65万元，其中，本年收入6276.65万元，年初结余结转381.39万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，节能环保支出6521.93万元，住房保障支出104.06万元，科学技术支出32.05万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入6276.65万元，比2015年预算数增加1804.98万元，比2015年执行数增加1403.33万元。主要原因是2016年加强了我市环境监测能力建设。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出6276.65万元，其中：节能环保支出6170.59万元，占98.31%；住房保障支出104.06万元，占1.66%；科学技术支出2.00万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.科学技术支出

（1）其他科学技术支出

科技奖励（科目编码：2069901）2016年预算数为2.00万元，比2015年预算数增加2.00万元。

2. 节能环保支出

（1）环境保护管理事务

行政运行（科目编码：2110101）2016年预算数为2399.98万元，比2015年预算数增加521.85万元，增长27.79%。

（2）污染防治

①排污费安排的支出（科目编码：2110307）2016年预算数为3751.74万元，比2015年预算数增加2083.15万元，增长124.84%。

②其他污染防治支出（科目编码2110399）2016年预算数为18.87万元，比2015年预算数增加18.87万元。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金支出（科目编码：2210201）2016年预算数为104.06万元，比2015年预算数增加10.01万元，增长10.64%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出2504.04万元，其中：

人员经费2099.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费404.22万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为128.6万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费80.00万元，公车运行维护费42.00万元，公务接待费6.6万元。本部门2016年计划出国组团数0人次，计划购置公车2辆，公车保有数为11辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加74.8万元，其中：公车购置费增加80.00万元，变化的主要原因是：购置大气在线流动应急监测车1辆及水质在线流动应急监测车1辆。公车运行维护费减少5.00万元，变化的主要原因是：实行了公务用车制度改革。公务接待费减少0.2万元，变化的主要原因是：贯彻落实中央和国家厉行节约等相关条例。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入。支出包括：科学技术支出、节能环保支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算6678.04万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算6678.04万元，其中：一般公共预算拨款收入6276.65万元，占93.99%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入20.00万元，占0.3%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余381.39万元，占5.71%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算6678.04万元，其中：基本支出2675.32万元，占40.06%；项目支出4002.72万元，占59.94%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算255.35万元，主要是为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额3154.8万元，其中：政府采购货物预算2949.7万元，占93.5%；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算205.1万元，占6.5%。

附件：2016年东莞市环境监测中心站预算表.xlsx