2016年东莞市环境信息中心部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环境信息中心主要职能是制订全市环境保护信息计划并组织实施；负责环境信息系统的建立、管理、软件开发和硬件维护；负责我市环保门户网站的建设和维护工作；负责企业环境信息的收集、整理、汇总和环境信息的标准化、规范化工作；建立全市环境信息数据库。

二、部门预算单位构成

东莞市环境信息中心属一类事业单位，没有内设机构，没有派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市环境信息中心部门本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市环境信息中心共有事业编制数6名，其中财政供养的编内实有在职人员6人。另外，有驻军随军及军转干部家属3人，没有离退休和聘用人员。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算350.98万元。收入方面：一般公共预算财政拨款350.98万元，其中，本年收入344.09万元，年初结余结转6.89万元；政府性基金预算财政拨款0万元，其中，本年收入0万元，年初结余结转0万元。支出方面，节能环保支出344.86万元，住房保障支出6.12万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入344.09万元，比2015年预算数增加42.16万元，比2015年执行数增加70.87万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出344.09万元，其中：节能环保支出337.97万元，占98.22%；住房保障支出支出6.12万元，占1.78%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 节能环保

（1）环境保护管理事务

其他环境保护管理事务支出（科目编码：2110199）2016年预算数为333.11万元，比2015年预算数增加225.78万元，增长210.36%。

（2）污染防治

排污费安排的支出（科目编码：2110307）2016年预算数为4.86万元，比2015年预算数减少204.53万元，下降98.04%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为6.12万元，比2015年预算数增加0.78万元，增长14.61%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出144.97万元，其中：

人员经费127.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.22万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为6.8万元，其中：因公出国（境）费用1万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3万元，公务接待费2.8万元。本部门2016年计划出国组团数1个，3人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加0.8万元，其中：因公出国（境）费用增加1万元，变化的主要原因是：2015年未安排因公出国（境）预算。公车购置费增加0万元。公车运行维护费增加0万元。公务接待费减少0.2万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算350.98万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算350.98万元，其中：一般公共预算拨款收入344.09万元，占98.04%；政府性基金预算拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余6.89万元，占1.96%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算344.09万元，其中：基本支出144.97万元，占42.13%；项目支出199.12万元，占57.87%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算10.42万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额187.72万元，其中：政府采购货物预算0万元，占0%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算187.72万元，占100%。

附件：东莞市环境信息中心.xlsx