2016年东莞市环境保护局部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规；组织编制环境功能区划，拟定全市环境保护规划，协助省拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责我市重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件，协助省环境保护部门对重点区域、流域、海域环境污染防治实施监督管理，统筹组织环境事件应急处理工作，协调解决环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各镇（街道）污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制，指导协调各镇（街道）和有关行业制定环境保护责任目标，组织实施总量减排考核。

（四）指导、监督管理排污费的征收和使用；会同有关部门对环境资源费的征收和使用进行管理；会同有关部门管理环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导镇（街道）和农村的环境综合整治工作，组织清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，监督检查全市的自然保护区，指导、协调农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，协助组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家、省监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督检查民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展与港澳台地区及其他国家（地区）环境保护方面的交流与合作，协调我市有关环境保护对外合作项目。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责管理直属单位，指导各镇（街道）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

（十四）承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市环境保护局设行政单位1个，其中：内设11个科室，34个派出机构；设下属事业单位6个。

本份部门预算仅包括东莞市环境保护局本级预算，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

东莞市环境保护局共有编制数190名（含：行政执法编制150名，工勤编制3名，34个派出机构人员编制纳入镇街编制）。财政实际全额供给在职人数179人，其中：行政人员176人，工勤人员3人。另外，有普通聘员64人，离退休11人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算28630.17万元。收入方面：一般公共预算财政拨款28630.17万元，其中，本年收入27981.89万元，年初结余结转648.28万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，节能环保支出28410.46万元，住房保障支出219.71万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入27981.89万元，比2015年预算数增加1381.52万元，比2015年执行数减少29466.43万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出27981.89万元，其中：节能环保支出27762.18万元，占99.21%；住房保障支出219.71万元，占0.79%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 节能环保

（1）环境保护管理事务

①行政运行（科目编码：2110101）2016年预算数为4826.13万元，比2015年预算数增加345.13万元，增长7.70%。

②一般行政管理事务（科目编码：2110102）2016年预算数为3693.31万元，比2015年预算数增加348.59万元，增长10.42%。

③其他环境保护管理事务支出（科目编码：2110199）2016年预算数为6万元，比2015年预算数减少590.05万元，下降98.99%。

（2）污染防治

①大气（科目编码：2110301）2016年预算数为2858.60万元，比2015年预算数增加2858.6万元，增长100%。

②水体（科目编码：2110302）2016年预算数为330万元，比2015年预算数增加330万元，增长100%。

③排污费安排的支出（科目编码：2110307）2016年预算数为872.01万元，比2015年预算数增加205.90万元，增长30.91%。

④其他污染防治支出（科目编码：2110399）2016年预算数为8909.09万元，比2015年预算数增加3909.09万元，增长78.18%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为219.71万元，比2015年预算数增加17.44万元，增长8.62%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出5045.84万元，其中：

人员经费4157.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费888.36万元，主要包括：办公费、伙食补助费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为135.6万元，其中：因公出国（境）费用12万元，公车购置费0万元，公车运行维护费83.6万元，公务接待费40万元。本部门2016年计划出国组团数2个，3人次，计划购置公车0辆，公车保有数为22辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加15.6万元，其中：因公出国（境）费用增加12万元，变化的主要原因是：拟计划参（组）团出国（境）考察，参（组）团数2个，3人次。公车购置费不变。公车运行维护费增加8.6万元，主要是车改后留用车辆增加。公务接待费减少5万元，变化的主要原因是：缩减接待规模，严控接待标准。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入和年初结转结余。支出包括：节能环保支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算28630.67万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算28630.67万元，其中：一般公共预算拨款收入27981.89万元，占97.73%；政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入0.5万元，占0.01%；年初结转和结余648.28万元，占2.26%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算28630.67万元，其中：基本支出5657.05万元，占19.76%；项目支出22973.62万元，占80.24%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算1285.86万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额4168.03万元，其中：政府采购货物预算47.12万元，占1.13%；政府采购服务预算4120.91万元，占98.87%。

附件：213-07001001-2-东莞市环境保护局.xlsx