2016年东莞市环保宣传教育中心部门预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环保宣传教育中心主要职能是组织全市环境保护新闻宣传报道工作、组织发布全市环境状况公告；指导和组织全市大型环保宣传活动；指导开展创建绿色学校（幼儿园）以及环保先进企业考评及承办上级部门交办的其他事项等工作。

二、部门预算单位构成

东莞市环保宣传教育中心属一类事业单位，没有内设机构，没有派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市环保宣传教育中心部门本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市环保宣传教育中心共有事业编制数5名，其中财政供养的编内实有在职人员5人。另外，安置驻军随军及军转干部家属4人。

第二部分 2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算339.77万元。收入方面：一般公共预算财政拨款339.77万元，其中，本年收入327.33万元，年初结余结转12.44万元；政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面，节能环保支出支出334.52万元，住房保障支出5.25万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入327.33万元，比2015年预算数增加88.90万元，比2015年执行数增加125.73万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出327.33万元，其中：节能环保支出322.08万元，占98.40%；住房保障支出5.25万元，占1.60%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 节能环保

（1）环境保护管理事务

环境保护宣传（科目编码：2110104）2016年预算数为183.08万元，比2015年预算数增加72.06万元，增长64.91%。

（2）防治污染

排污费安排的支出（科目编码：2110307）2016年预算数为139.00万元，比2015年预算数增加10.50万元，增长7.55%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）2016年预算数为5.25万元，比2015年预算数增加0.75万元，增长16.67%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出188.33万元，其中：

人员经费173.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.35万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为6.7万元，其中：因公出国（境）费用1万元，公车购置费0万元，公车运行维护费3.5万元，公务接待费2.2万元。本部门2016年计划出国组团数1个，3人次，计划购置公车0辆，公车保有数为1辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算增加0.6万元，其中：因公出国（境）费用增加1万元，变化的主要原因是：2015年没有安排因公出国（境），2016年安排3人次因公出国（境）。公车购置费增加0万元。公车运行维护费减少0.2万元，变化的主要原因是：燃料费随市场价变动相应减少。公务接待费减少0.2万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括：节能环保支出、住房保障支出等。本部门2016年收支总预算339.77万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算339.77万元，其中：一般公共预算拨款收入327.33万元，占96.34%；政府性基金预算拨款收入0万元；年初结转和结余12.44万元，占3.66%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算339.77万元，其中：基本支出200.77万元，占59.09%；项目支出139.00万元，占40.91%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算8.4万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额0万元。

附件：东莞市环保宣传教育中心.xlsx