2014年东莞市环境监测中心站部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2014年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环境监测中心站的主要职能是：对环境要素的质量进行经常性监测，定期向上级部门呈报全市环境质量状况和污染动态的技术分析报告；参与制定环境监测规划和计划，完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；负责全市环境质量评价，组织编写环境质量报告书、环境监测年鉴；参与污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；负责全市环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和进行技术指导；负责东江水系环境保护监测；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市环境监测中心站是参照公务员法管理的事业单位，公益一类，内设7个科室，3个派出机构。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市环境监测中心站共有事业编制数90名，其中财政供养的编内实有在职人员83人，后勤服务人员5人。另外，有离退休6人，聘用人员35人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计5121.86万元，支出总计5121.86万元。收入方面，财政拨款收入4546.37万元，占2014年度收入总计的88.76%。支出方面，科学技术支出30.87万元，节能环保支出4743.4万元，住房保障支出90.25万元，其他支出0.04万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出4854.54万元，占本年支出合计的99.79%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出20.89万元，占0.43%；节能环保支出4743.4万元，占97.71%；住房保障支出90.25万元，占1.86%。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为55.00万元，支出决算为54.76万元，完成预算的99.56%，其中：因公出国（境）费用0万元；公车购置费0万元；公车运行维护费47.98万元，完成预算的99.56%；公务接待费6.78万元，完成预算的96.86%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计54.76万元，其中：

1、因公出国（境）费用支出0万元，本年度没有安排出国任务。

2、公车购置费支出0万元，本年度没有购置公车。

3、公车运行维护费支出47.98万元，比2014年预算减少0.02万元，降低0.04%。截至2014年底，本单位共有公车12辆。

4、公务接待费支出6.78万元，全年共接待35批次、201人次，比2014年预算减少0.22万元，降低3.14%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

2014年监测中心站决算表1-8.xls