2014年东莞市环境保护局部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关环境保护的方针政策和法律法规；组织编制环境功能区划，拟定全市环境保护规划，协助省拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

（二）负责我市重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故、生态破坏事件，协助省环境保护部门对重点区域、流域、海域环境污染防治实施监督管理，统筹组织环境事件应急处理工作，协调解决环境污染纠纷，指导、协调和监督海洋环境保护工作。

（三）承担落实全市污染减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，提出实施总量控制的指标，督查、督办、核查各镇（街道）污染物减排任务的完成情况，牵头实施环境保护目标责任制，指导协调各镇（街道）和有关行业制定环境保护责任目标，组织实施总量减排考核。

（四）指导、监督管理排污费的征收和使用；会同有关部门对环境资源费的征收和使用进行管理；会同有关部门管理环境保护资金。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的建议，按管理权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。

（六）负责环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导镇（街道）和农村的环境综合整治工作，组织清洁生产审核工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，监督检查全市的自然保护区，指导、协调农村生态环境保护和生态示范区建设，监督生物技术环境安全，协助组织生物物种（含遗传资源）资源保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责民用核与辐射环境安全的监督管理。协助国家、省监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理，监督检查民用核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。

（九）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息。组织对全市环境质量监测和污染源监督性监测，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，参与指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展与港澳台地区及其他国家（地区）环境保护方面的交流与合作，协调我市有关环境保护对外合作项目。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责管理直属单位，指导各镇（街道）环境保护行政主管部门的业务工作和各行业环境保护工作。

（十四）承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市环境保护局设行政单位1个，其中，内设11个科室、35个派出机构；设事业单位6个。

本份部门决算仅包括东莞市环境局本级决算，本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市东莞市环境保护局共有行政编制数190名（含行政执法编制150名，后勤事业编制6名，35个派出机构人员编制纳入镇街编制），其中财政供养的编内实有在职人员179人。另外，有离退休人员11人，聘用人员64人，后勤服务人员3人。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计7754.20万元，支出总计7587.97万元。收入方面，财政拨款收入7751.69万元，占2014年度收入总计的99.90%。支出方面，节能环保（科目：211类）支出7358.87万元，农林水（科目：213类）支出30万元，住房保障（科目：221类）支出199.10万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出7437.97万元，占本年支出合计的98%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保（科目：211类）支出7208.87万元，农林水（科目：213类）支出30万元，住房保障（科目：221类）支出199.10万元。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为138.10万元，支出决算为103.26万元，完成预算的74.77%，其中：因公出国（境）费用10.70万元，完成预算的96.40%；公车购置费支出零元，与年初预算保持一致；公车运行维护费71.21万元，完成预算的93.70%；公务接待费21.35万元，完成预算的41.86%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是加强公务车使用管理，进一步完善公务车使用申请报批、使用登记、去向监控等制度，严格用车管理；合理安排用车频次，协调组合相同目的地的用车需求。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计103.26万元，其中：

1. 因公出国（境）费用支出10.70万元，全年参加

出国（境）团组2个、3人次，比2014年预算减少0.4万元，降低3.60%。开支内容包括：（1）派1人次参加省环保厅组团赴德国、意大利交流环保技术和洽谈环保产业合作，合计支出3.90万元；（2）派2人次参加市松山湖管委会组团赴以色列、塞浦路斯和奥地利开展招商工作，合计支出6.80万元；

2. 公车购置费支出零万元，本年度没有安排公务车

购置计划；

3. 公车运行维护费支出71.21万元，比2014年预算

减少4.79万元，降低6.3%。截至2014年底，本单位共有公车19辆（含1辆特种应急车和六个环监执法大队12台皮卡执法车）；

4. 公务接待费支出21.35万元，全年共接待96批次、

715人次，比2014年预算减少29.65万元，降低58%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 2014年决算补充公开表1-8（环保局）.xls