2014年东莞市机动车排气污染监督管理所部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市机动车排气污染监督管理所主要职能是贯彻执行有关机动车排气污染防治的法律、法规和政策，拟定全市机动车排气污染防治计划、技术规范和措施；负责对机动车排气检测单位进行监督管理，按规定对在用机动车进行监测，对机动车排气污染进行调查处理；负责建立全市机动车排气污染网络信息系统，对检测数据等信息进行统一管理和研究利用；协助组织开展机动车排气污染防治宣传教育。

二、部门决算单位构成

东莞市机动车排气污染监督管理所属参公事业单位，设有6个内设机构（含3个派出机构）。

本份部门决算仅包括东莞市机动车排气污染监督管理所。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市机动车排气污染监督管理所有6个内设机构（含3个派出机构），共有编制数28名，其中财政供养的编内实有在职人员25人；另外，聘用人员42人，没有离退休人员。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计929.09万元，支出总计888.58万元。收入方面，财政拨款收入929.09万元，占2014年度收入总计的100%。支出方面，节能环保（科目：211类）支出864.96万元，住房保障（科目：221类）支出23.62万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出888.58万元，占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保（科目：211类）支出864.96万元，住房保障（科目：221类）支出23.62万元。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为32.9万元，支出决算为24.54万元，完成预算的74.59%，其中：因公出国（境）费用支出零元，与年初预算保持一致；公车购置费支出零元，与年初预算保持一致；公车运行维护费20.81万元，完成预算的83.54%；公务接待费3.73万元，完成预算的46.68%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是加强公务车使用管理，进一步完善公务车使用申请报批、使用登记、去向监控等制度，严格用车管理；合理安排用车频次，协调组合相同目的地的用车需求。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计24.54万元，其中：

1. 因公出国（境）费用支出零万元，本年度没有安

排因公出国（境）计划；

2. 公车购置费支出零万元，本年度没有安排公务车

购置计划；

3. 公车运行维护费支出20.81万元，比2014年预算

减少4.10万元，降低16.46%。截至2014年底，本单位共有公车6辆（其中：特种检测专用车5辆）；

4. 公务接待费支出3.73万元，全年共接待21批次、

150人次，比2014年预算减少4.26万元，降低53.32%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。