2014年东莞市环境科学研究所部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况说明

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环境科学研究所主要职能是承担辖区环境问题的科学研究；编制环境保护规划；从事废水、废气、噪声、固体废物治理的技术设计和设备研究开发；引进和推广先进环保治理技术及工艺设备，组织环保技术交流；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市环境科学研究所属一类事业单位，没有内设机构，没有派出机构。

本份部门决算仅包括东莞市环境科学研究所本级决算。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市环境科学研究所共有编制数10名，其中财政供养的编内实有在职人员8人，安置随军家属2人；没有离退休和聘用人员。

第二部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2014年度收入总计212.67万元，支出总计207.92万元。收入方面，财政拨款收入212.67万元，占2014年度收入总计的100%。支出方面，科学技术（科目：206类）支出10.40万元，节能环保（科目：211类）支出190.59万元，住房保障（科目：221类）支出6.93万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度财政拨款支出207.92万元，占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（科目：206类）支出10.40万元，节能环保（科目：211类）支出190.59万元，住房保障（科目：221类）支出6.93万元。

二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2014年度“三公”经费支出预算为7.17万元，支出决算为4.35万元，完成预算的60.67%，其中：因公出国（境）费用支出零元，与年初预算保持一致；公车购置费支出零元，与年初预算保持一致；公车运行维护费3.22万元，完成预算的85.64%；公务接待费1.13万元，完成预算的33.14%。

2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是加强公务车使用管理，进一步完善公务车使用申请报批、使用登记、去向监控等制度，严格用车管理；合理安排用车频次，协调组合相同目的地的用车需求。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2014年，本部门“三公”经费支出合计4.35万元，其中：

1. 因公出国（境）费用支出零万元，本年度没有安

排因公出国（境）计划；

2. 公车购置费支出零万元，本年度没有安排公务车

购置计划；

3. 公车运行维护费支出3.22万元，比2014年预算

减少0.54万元，降低14.36%。截至2014年底，本单位共有公车1辆；

4. 公务接待费支出1.13万元，全年共接待10批次、

56人次，比2014年预算减少2.28万元，降低66.86%。

第三部分 2014年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。