东莞市环保宣传教育中心2015年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环保宣传教育中心主要职能是组织全市环境保护新闻宣传报道工作、组织发布全市环境状况公告；指导和组织全市大型环保宣传活动；指导开展创建绿色学校（幼儿园）以及环保先进企业考评及承办上级部门交办的其他事项等工作。

二、部门预算单位构成

东莞市环保宣传教育中心属一类事业单位没有内设机构，没有派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市环保宣传教育中心本级预算。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市环保宣传教育中心共有编制数5名，其中财政供养的编内实有在职人员5人，安置随军家属2人，没有后勤服务人员和离退休人员。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算244.02万元。收入方面：一般公共预算财政拨款244.02万元，其中，本年收入238.43万元，年初结转5.59万元；没有政府性基金预算财政拨款。支出方面，节能环保支出（科目：211类）支出239.52万元，住房保障支出（科目：221类）支出4.50万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款238.43万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，节能环保支出（科目：211类）支出233.93万元，占98.11%；住房保障支出（科目：221类）支出4.5万元，占1.89%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为6.10万元，其中：因公出国（境）费用零元，公务车购置费零元，公车运行维护费3.70万元，公务接待费2.40万元。本部门2015年年初没有因公出国（境）计划，没有计划购置公车，公车保有数为1辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少0.38万元，其中：公车运行维护费减少0.06万元，变化的主要原因是：燃料费随市场价变动相应减少。公务接待费减少0.32万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

2015年部门预算公开 附表1-8（宣教中心）.xlsx