东莞市环境科学研究所2015年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环境科学研究所主要职能是承担辖区环境问题的科学研究；编制环境保护规划；从事废水、废气、噪声、固体废物治理的技术设计和设备研究开发；引进和推广先进环保治理技术及工艺设备，组织环保技术交流；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市环境科学研究所属一类事业单位，没有内设机构，没有派出机构。

本份部门预算仅包括东莞市环境科学研究所本级预算。

三、人员情况

截至2014年底，东莞市环境科学研究所共有编制数10名，其中财政供养的编内实有在职人员8人，安置随军家属2人；没有离退休和聘用人员。

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算254.49万元。收入方面：一般公共预算财政拨款254.49万元，其中，本年收入208.14万元，年初结转46.35万元；没有政府性基金预算财政拨款。支出方面，节能环保支出（科目：211类）支出247.13万元，住房保障支出（科目：221类）支出7.36万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款208.14万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，节能环保支出（科目：211类）支出200.78万元，占96.46%；住房保障支出（科目：221类）支出7.36万元，占3.54%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为6.7万元，其中：因公出国（境）费用零元，公务车购置费零元，公车运行维护费3.70万元，公务接待费3.00万元。本部门2015年年初没有因公出国（境）计划，没有计划购置公车，公车保有数为1辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少0.47万元，其中：公车运行维护费减少0.06万元，变化的主要原因是：燃料费随市场价变动相应减少。公务接待费减少0.41万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

2015年部门预算公开 附表1-8（环科所）.xlsx