东莞市环境监测中心站2015年部门预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市环境监测中心站的主要职能是：对环境要素的质量进行经常性监测，定期向上级部门呈报全市环境质量状况和污染动态的技术分析报告；参与制定环境监测规划和计划，完成行政主管部门为进行环境管理所需要的各项监测任务；负责全市环境质量评价，组织编写环境质量报告书、环境监测年鉴；参与污染事件调查，负责环境污染纠纷的技术仲裁；负责全市环境监测网的业务组织和协调，组织技术交流和进行技术指导；负责东江水系环境保护监测；承办上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

东莞市环境监测中心站是参照公务员法管理的事业单位，公益一类，内设7个科室，3个派出机构。

三、人员情况

东莞市环境监测中心站共有事业编制数90名。财政实际全额供给在职人数88人，其中行政事业人员83人，后勤人员5人；普通聘员36人。另外，有离退休6人。

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第二部分 2015年部门预算情况说明

一、2015年财政拨款收支预算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年财政拨款收支总预算4608.79万元。收入方面：一般公共预算财政拨款4471.67万元，其中，本年收入4471.67万元，年初结转137.12万元；无政府性基金预算财政拨款。支出方面，节能环保支出4514.74万元，住房保障支出94.05万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明

本部门2015年一般公共预算当年财政拨款4471.67万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，节能环保支出4377.62万元，占97.9%；住房保障支出94.05万元，占2.1%。

二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2015年“三公”经费预算数为53.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费47.00万元，公务接待费6.8万元。本部门2015年无出国计划，无购置公车计划，公车保有数为12辆。

2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少1.2万元，其中：公车运行维护费减少1万元；公务接待费减少0.2万元，变化的主要原因是：贯彻落实中央和国家厉行节约等相关条例。

第三部分 2015年部门预算表

详见预算表1-8，请参见附件。

附件：东莞市环境监测中心站预算表1-8.pdf