东莞市2022年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评报告

东莞市

2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

为进一步健全涉农资金统筹整合管理工作机制，2019年成立了东莞市涉农资金统筹整合领导小组，2019年出台了《东莞市人民政府办公室关于印发东莞市涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》，2020年出台了《东莞市涉农资金统筹整合管理办法》，2021年9月召开了市涉农资金统筹整合领导小组会议，研究了我市2022年度省级涉农项目遴选上报有关工作。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达我市涉农统筹整合资金598万元，考核工作任务目标13项，其中：2021年11月24日收到省级涉农资金406万元；2022年4月4日收到省级涉农资金192万元。收到省级资金后，我市提前下达2022年省级涉农资金406万元的资金分配方案、区域绩效目标，经市政府审定后于2022年1月25日完成向省级报备。2022年省级涉农资金192万元的资金分配方案、区域绩效目标经市政府审定后于2022年5月26日完成向省级报备。我市下达市本级部门598万元。其中：市农业农村系统3个项目共267.4504万元，市林业系统1个项目138.5496万元，市水务系统2个项目共192万元。

市级转下达资金情况如下：

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2022年，我市共统筹整合各级涉农资金802.9456万元支持6个涉农资金项目，其中：省级涉农资金598，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金0万元，市级资金122.9664万元，其他资金81.9792万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出668.4257万元，预算执行率为83%，其中：中央资金0万元，省级涉农资金463.4801万元，执行率78%，市级资金122.9664万元，执行率100%，其他资金81.9792万元，执行率100%。

未能100%形成实际支出的原因如下：

1.个别项目已完工但资金未能在年底前支付完毕。受新冠疫情影响，个别项目虽然2022年底已完工，但未能完成财审，资金未能全部支付。

2.个别项目未能在2022年底前完工。主要原因一是个别水库移民村组开展工作不够紧凑，项目前期工作开展较慢，影响了招投标进度。二是受2022年下半年新冠疫情影响，个别项目延误了工程实施进度和资金支付进度。

（二）项目实施情况。

2022年度，我市共实施涉农资金项目6个，市涉农办组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，6个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.农产品质量安全。共实施1个项目（屠宰环节生猪无害化处理补助409.888万元，预算执行率100%），其中已完成项目1个，实施中项目0个。该项目对9336头病害猪无害化处理费用、4190头病害猪损失进行补贴，确保我市屠宰环节病死生猪100%进行无害化处理，保障了出场肉品质量安全。

2.种业翻身仗。共实施1个项目（农作物种子质量监督抽检项目20万元，预算执行率100%），其中已完成项目1个，实施中项目0个。该项目开展农作物种子质量监督抽查扦样检测种子样品81份并出具检验报告，完成了监督抽查种子样品80份以上并出具检验报告的绩效目标。

3.农业生产能力提升。共实施1个项目（粮食生产补助项目42.508万元，预算执行率100%），其中已完成项目1个，实施中项目0个。该项目完成粮食播种面积2125.4亩，粮食产量0.078万吨，达到粮食播种面积2100亩，粮食产量0.0735万吨的绩效目标。

4.水库移民后期扶持。共实施2个项目（2个水库移民后期扶持项目共192万元，预算执行率34%），其中已完成项目1个，实施中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。

一是大中型水库库区基金19万元用于东城街道同沙社区黄公坑小组环境升级改造工程已实施完成，预算执行率100%。项目实施后，消除了树木根部生长损坏房屋基础问题，修整和拓宽村内道路，规定停车位，解决停车难问题，翻新篮球场和更换生锈健身器材，为村民提供了一个更好的居住环境，提高了村民的幸福感。二是小型水库移民扶助基金173万元用于东城街道牛山社区新村小组新建停车场及村前绿化带升级改造工程基本完工，截至2022年12月31日完成支付45.5299万元，预算执行率26%。该项目正在办理验收和结算财审，剩余的127.4701万元预计在2023年4月底前支付完毕。通过该项目的实施，将村前荒废小公园、商铺门前通道以及脏乱绿化带升级改造，不仅改善村容村貌，还规范辖区内停车管理，保障车辆停放安全合理，确保交通畅通出入有序。

5.造林及抚育。共实施1个项目（2022年度东莞市大岭山森林公园彩色林造林项目138.5496万元，预算执行率95%），其中已完成项目1个，实施中项目0个。该项目已完成种植彩色林面积46.18亩，具体为：大板绿道（1.9km）、小板绿道(0.8km)、老虎笼绿道(2.8km)、茶山路周边（3km）沿线面积共46.18亩，种植枫香、毛棉杜鹃、乌桕、山茶、火力楠等乔木以及种植种角茎野牡丹、赤苞花、白蝉等地灌。截至2022年12月31日完成支付131.4998万元，剩余的7.0498万元已于2023年2月底支付完毕。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目实施中预算执行率未达100%问题的改进措施。下来，将根据省、市相关要求，督促2022年度东莞市大岭山森林公园彩色林造林项目和东城街道牛山社区新村小组新建停车场及村前绿化带升级改造工程的承担单位，及时按程序加快资金支付。其中：2022年度东莞市大岭山森林公园彩色林造林项目剩余的7.0498万元已于2023年2月底支付完毕。东城街道牛山社区新村小组新建停车场及村前绿化带升级改造工程正在办理验收和结算财审，剩余的127.4701万元预计于2023年4月底前支付完毕。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

接下来，市涉农资金统筹整合领导小组将根据《广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室关于印发广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法的通知》（粤涉财农办〔2020〕2号）等有关规定，将绩效自评结果与省级涉农资金预算安排挂钩，在同等情况下优先给予项目资金绩效较高的部门安排资金。

根据《广东省财政厅关于印发<广东省涉农资金统筹整合管理办法（2020年修订）>的通知》（粤财农〔2020〕106号）等有关信息公开的规定，将经市政府审定同意的区域绩效自评报告，由市相关业务主管部门及时通过门户网站向社会进行公开。

附件 东莞市2022年涉农资金大事要事完成情况表.pdf

附件 东莞市2022年涉农资金优先支持的考核工作任务目标完成情况表.pdf